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["衡阳幼高专廉政风险排查和防控风险清单"]
["序号","风险点","风险表现形式","风险等级","防范化解措施","责任部门"]
[1,"履行管党治党职责，严格落实主体责任","1.管党治党主体责任落实不够深入。\n2、抓党风廉政建设和反腐败工作的举措不够细致。","中","1.学校党委建立工作机制，专题研究部署党委工作，落实党委的主体责任。\n2.党委书记每年为支部党员讲党课不少于1次，为全体党员讲廉政党课1次。积极组织实施每月1次的主题党日活动，定期组织党员开展集中学习教育，督促党员完成学习、工作任务。\n3.严格落实党风廉政建设“两个责任”，党委书记与各处室主要负责人签订《党风廉政建设和反腐败工作责任书》，制定印发考核细则，完善党建、党风廉政工作考核。班子成员自觉遵守党的纪律和廉洁从政规定，按要求报告个人有关事项。\n4.主要负责人每年对领导班子成员进行廉政谈话和落实主任责任约谈不少于1次，听取班子成员个人履行党风廉政建设“一岗双责”汇报不少于1次。","校党委"]
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[2,"“三重一大”议事与决策","1.贯彻落实民主集中制不力。                                                                                             2.其他班子成员对非分管处室工作表态不积极或当老好人。","中","1.完善并严格遵守《衡阳幼儿师范高等专科学校“三重一大”集体决策制度》。                      \n2.“三重一大”包括重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金的使用。除非遇到重大或紧急情况，凡属“三重一大”事项，必须由校党委集体研究决定，不得以传阅、会签或个别征求意见等方式代替集体决策。                                                                     3.严守决策程序：重大投资和工程建设项目，应事先充分听取有关专家意见。重要人事任免，应当事先征求纪检监察机构意见。研究决定教学管理和涉及职工切身利益的重大事项、制定重要的规章制度，应当通过教职工大会或者其他形式听取教职工的意见和建议。决策事项应当提前告知所有参与决策人员，并为所有参与决策人员提供相关材料。必要时，可事先听取反馈意见。","校党委"]
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[3,"公文处理及保密工作","1.在文件运行管理方面，未及时送呈领导审阅、批示，转发承办处室，未督促承办处室及时办结。                                     2.文件多环节运转后去向不明。     3．保密工作不到位，导致泄密","中","1.制定、健全公文处理及保密工作制度，规范公文处理及保密程序。                                            2.及时送呈领导审阅、批示，转发处室承办、督促办结。                                      \n3.加强机要件保密工作，严格控制知晓范围，确保不泄密。","党政办"]
[4,"党务政务","1.制度及程序不健全。                                                                                                   2.推行党务政务公开的内在动力不足，缺乏持续性。                                                                          3.形式主义严重。                                                                                                       4.群众参与热情不高。","低","1.建立健全党务政务公开的制度及程序。                                                2.确保公开的及时性、经常性和透明度。                                                   3.丰富党务公开的有效途径和方式，提高群众参与的积极性","党政办"]
[5,"档案管理","1.档案管理权属不明晰。                                                                                                 2.管理队伍不稳定，专业化有待提高                                                                                      3.归档整理不及时，电子化程度不高","低","1.建立健全档案管理制度，建立综合性档案室，改变当前档案收集、归档、保管各据一方的混乱局面。                                      2. 加强培训力度，建立专业化档案管理队伍。                                            3.发展档案电子化，提高档案信息共享度，提高档案信息利用率。","党政办"]
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[6,"信访接待","1.转办不及时，承办部门拖延办理。                                                                                        2.对待信访群众冷漠、敷衍、推诿。                                                                                         3.存在越级上访、闹访等风险","中","1.及时接待来访来电来信，做好信访记录，按规定交办\n2.按规定接访，增强群众观念，文明、热情接访。\n3.加强信息沟通，对有越级上访、闹访等隐患及时汇报、争取支持。","党政办"]
[7,"校友会机构建设及联络交流","1.校友会机构、制度建设不全。                                                                                             2.校友捐赠不透明，隐匿、贪污捐赠物款。","中","1.建立健全校友会工作机构、管理制度。                                                  2.实行校友捐赠定期公示、账目审计。","党政办"]
[8,"公务用车管理","1不按规定申请派车，存在公车私用行为                                                                                    2.领导干部自行安排，驾驶公车。                                                                                                        3.在车辆加油、维修、保养过程中，虚列发票，套取资金","中","1.严格执行车辆管理有关规章制度。                                                     2.实行统一派车，定点加油、维修、保养。                                                 3.公开车辆使用经费，加强群众监督。                                                    4.加强监督检查，严肃查处公车使用过程中的违规违纪行为","党政办"]
[9,"公务接待","1.不按接待管理规定厉行节约经费，铺张浪费                                                                             2.在接待工作中损公肥私、造成贪污","中","1.加强接待工作前置审批管理，规范接待程序，强化监督。                                           2.加强接待工作开支控制和监督，财务负责单据复核\n3.加强对报销手续的管理，接待开支必须有经手人、证明人签字，办公室审核确认。","党政办"]
[10,"印鉴管理","1.保管不当被盗印。                                                                                                     2.不按制度审核用印，造成不良后果                                                                                                  3.不严格执行制度，主观随意用印造成失误。","中","1.加强印章管理人员岗位责任考核，增强责任意识、安全防范意识。                                     \n2.不定期检查印章使用管理情况。                                                          3.建立印章管理人员过错责任追究制度，对违反印章管理严肃处理，避免工作上的主观随意性。","党政办"]
[11,"从严治党、落实主体责任监督","1.对基层党组织贯彻执行党和国家的法律、法规情况监督不力。                                                                 2.对党员、干部遵纪守法情况缺乏全面监督措施。","中","1.制定党委党风廉政建设主体清单和纪委监督责任清单。                                            2.强化对党员干部“八小时”内外的监督管理措施","纪检监察处"]
[12,"党风廉政建设监督","1.党风廉政建设宣传不力，制度不健全  2.党风廉政建设责任制落实不彻底","中","1.学校主要负责人亲自抓，带头履行党风廉政建设有关规定，按要求报告个人有关事项，带头管好身边人                                                                                   2.学校党委每年专题研究党风廉政工作2次以上、班子成员每年召开专题民主生活会2次以上、每年组织中心组学习党风廉政建设理论不少于1次                                                         3.层层把关，要求学校全体党员干部签订党风廉政建设承诺书","纪检监察处"]
[13,"信访与举报受理","1.受理信访、举报制度不健全        \n2.受理信访、举报渠道不畅通","中","1.建立完善受理违反党纪政纪方面的信访和举报制度                                         2.设置举报邮箱、信箱","纪检监察处"]
[14,"违纪案件的查处","1.对案件查处不依法依纪进行        \n2.案件查处过程不透明、不公正      \n3.查处结果不落实","中","1.落实纪检监察部门对违纪案件查处责任制，强化追责、问责                                          \n2.加强人员培训、提高办案人员的职业素养和业务能力","纪检监察处"]
[15,"违纪处分申诉","1.对受处分党员干部申诉工作重视不够、处理程序不规范                 \n2.回复不及时              ","低","1.建立建全党员、领导干部不服从党纪政纪处分申诉的规范流程                                         \n2.强化监督落实，明确回复要求","纪检监察处"]
[16,"负责党的基层组织建设、党员培养、教育与管理","1.标准把关不严，评选不公正。                                                                                            2.程序不到位，标准不严格，党员发展不看条件看关系。                                                                       3.挪用占用党费。                                                                                                       4.党的基层组织建设不健全。","低","1.制定优秀党员评选标准，党总支审核把关，并公示                                   \n2.严格按照党员发展程序，严把党员发展入口关。                                          3.奖励党费收缴台账，及时公示。                                                        4.健全基层组织工作机制，加强制度建设，提高“三会一课”的质量，强化基层组织的“五化”建设。","人事处"]
[17,"负责干部的培养、选拔、 调配和管理工作","1.选拔干部操作程序不规范。                       2.选人、用人不符合要求。                          3.有关制度不健全。","中","1.根据相关文件，制定实施方案。                 \n2.报上级审批，启动操作程序。                  \n3.民主进行推荐，人事部门进行考察。             \n4.确定人选后进行任前公示。                    \n5.上报上级部门备案，进行廉政谈话。","人事处"]
[18,"人才引进及教职工招聘","1.相关制度不健全。                                                                                                     2.引进和招聘条件有意设计。                                                                                             3.引进和招聘环节执行不到位。                                                                                           4.笔试、面试题目、试卷的保密工作不严。                                                                                       5.面试评委名单提前透漏。 ","高","1.成立人才引进、公开招聘领导小组。                                                    2.依法依规制定方案，报上级领导部门审批。                                              3.按照程序组织实施，招聘程序和波密规定向纪委备案，上级部门纪检组和学校纪检监察部门全程监督。                                                                                4.在笔试、面试评委名单等重要环节都采取了严格的保密措施。","人事处"]
[19,"负责学校机构编制","未按要求设置岗位","低","编制委员会集体讨论，产生结果。","人事处"]
[20,"人事劳资、社会保障","1.人事劳资核算检查、考核不公平。                                                                                               2.徇私，未按照方案执行","中","1.严格按照方案执行，对绩效工资进行认真核算并进行公示。                                       \n2.严格按照方案执行，接受全校教职员工监督，设立投诉热线。","人事处"]
[21,"教师发展中心、师资队伍建设","1.相关制度不健全。\n2.人员名单确定过程不透明。 ","中","1.对教师的培训、发展、交流进行严格审查。。\n2.所有信息公开化，校内进行公示\n3.纪检监察部门实施监督，全程参与。","人事处"]
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[22,"职称评聘","1.宣传不到位，没有公开职评、职数。               2.资格条件审查、评审过程的不透明。","中","1.修订专业技术职务评审办法，将程序明确规范。    \n2.严格执行信息公开，资格审查和晋升结果校内公示\n3.实行回避制度，纪检监察部门实施监督，全程参与\n4.评委分组名单等重要环节采取严格的保密措施，评审专家签订承诺书，坚持公平、公正、择优原则，独立、客观评审。","人事处"]
[23,"干部人事档案管理","1.未及时归档，导致材料缺漏。\n2.私自涂改、抽取档案材料。       \n3.违规借出档案，借出档案未及时归还入库。\n","低","1.建立收集材料联系制度，及时收集干部在工作中新形成的档案资料。\n2.建立健全《干部人事档案材料鉴别归档制度》，认真贯彻执行。\n3.档案管理人员严格遵守工作守则和廉洁自律条例，做好档案材料检查核对工作。","人事处"]
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[24,"负责离退休人员的联络、服务工作","1.离退休人员政治生活待遇不落实，不按规定程序办事，引发群体上访。    2.在组织老同志参加活动时，不按规定程序审查把关，导致出现安全事故","低","1.加强与离退休人员的联系，解决好反映的困难和问题，确保离退休人员队伍的稳定。                 \n2.加强责任心，提高安全观念，对可能出现的安全隐患进行排查，提前预防。","人事处"]
[25,"意识形态工作","1.学校在高校意识形态工作上经验不足。\n2.对高校学生意识形态领域的管理难度增大。\n3.教学教研涉及意识形态方面的管理还相对薄弱。\n4.网络意识形态安全面临挑战。\n","低","1.强化认识，转变理念，明确着力点。\n2.压实责任，严格落实意识形态工作责任制。\n3.强化管理，抓实学校意识形态工作。\n4.巩固阵地，占领学校意识形态工作制高点。\n5.紧跟时代潮流，创新网络意识形态工作方式。","宣传统战处"]
[26,"对学校及内设机构的财务收支及有关经济活动进行审计监督","审计人员（或授意审计人员），故意疏漏或隐匿审计事项，或歪曲事实、避重就轻,擅自修改审计报告内容或造假审计结果，减轻被审计对象的责任。不客观反映审计整改情况，为不落实审计整改的单位或个人开脱责任","中","1.严格执行审计程序和审计质量控制制度。\n2.审计报告内容或造价审计报告经集体讨论确定，做好讨论记录\n备查。本责任人对审计报告内容的修改或造价审计核增事项要说明理由或有资料支持﹐并征得审计组或审计人员认可。对分歧意见做好记录，并向分管校领导或主要领导报告﹔\n3.在批准的范围内，公开审计结果﹐接受群众监督﹔\n4.对因责任人不顾审计组或主审的意见，故意修改审计报告内容或坚持核增造价,导致审计报告失实或学校经济利益流失，应追究责任人的责任。\n5.审计整改情况定期向学校党委或审计整改领导小组报告，接受学校党委或审计整改领导小组监督。","审计处"]
[27,"对学校预算执行和决算情况进行审计监督","未严格按照按照预决算审计制度和内部控制制度要求进行审计。审计报告结论不严肃、内容不完整、协调性不强。","低","1.严格执行预决算审计制度，坚持完善审计程序、审计复核、底稿签证等质量控制制度﹐坚持审计问题集体讨论决定，多环节、多层次控制审计质量。\n2.提高思想认识，确保审计质量。\n3.明确审计重点，提高审计工作效率。","审计处"]
[28,"对学校预算内、预算外教育教学、实验、科研等经费管理和使用情况进行审计监督","未严格按照按照预算内外各专项经费审计制度和内部控制制度要求进行审计。审计报告结论不严肃、内容不完整、协调性不强。","中","1.严格执行预算内外专项经费审计制度，坚持完善审计程序、审计复核、底稿签证等质量控制制度﹐坚持审计问题集体讨论决定，多环节、多层次控制审计质量。\n2.提高思想认识，确保审计质量。\n3.明确审计重点，提高审计工作效率。","审计处"]
[29,"对学校及内设机构内部控制制度进行评审","对内部控制制度执行不力、治理结构不完善、信息和沟通问题比较严重等现象评审监督不到位。","中","1.严格执行学校内部控制制度，强化学校内部控制的执行力度。\n2.切实完善学校内部控制的治理结构，加强各部门信息流动和沟通。\n3.强化学校纪检监察、内部审计的监督作用。","审计处"]
[30,"对学校基建工程、维修工程项目进行全过程审计","审计人员（或授意审计人员），故意疏漏或隐匿审计事项，或歪曲事实、避重就轻,擅自修改审计报告内容或造假审计结果，减轻被审计对象的责任。在招标评标办法、施工合同条款、工程管理等审计中，未按工程量清单计价方式，而是采用综合计价法，导致工程审计不确定性比较大。不客观反映审计整改情况，为不落实审计整改的单位或个人开脱责任。不注重审计工作的时效性，有意拖延审计时间。","高","1.严格执行审计程序，坚持审计复核、底稿签证等质量控制制度﹐坚持审计问题集体讨论决定，多环节、多层次控制审计质量﹔\n2.坚持审计质量责任追究制度。对故意疏漏、隐匿甚至歪曲审计事实，导致审计质量责任事故，应追究责任人的责任。\n3.责任人不得擅自修改审计内容，确需修改的应征得审计人员或审计组的同意。\n4.严格适应工程量清单计价方式，建立风险防控机制。完善清单编制质量控制办法、招标评标办法和施工合同管理办法﹐规避工程管理、结算风险。\n5.审计整改情况定期向学校党委或审计整改领导小组报告，接受学校党委或审计整改领导小组监督。\n6.严格执行学校有关审计制度规定的审计时间。","审计处"]
[31,"对学校物资、设备、服务采购情况进行审计监督","未有效参与招标文件、签订采购合同、验收交付等环节的审计监督。","中","1.严格执行《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第18号）。\n2.加强招标预算和质量服务审计。\n3.加强工作的公开透明和全过程监督。\n","审计处"]
[32,"对学校重大投资、合作项目及有关经济合同进行审计监督","未及时做好事前、事中、事后的审计监督工作。","中","1.严格执行《中华人民共和国合同法》及国家有关合同管理的法律法规。\n2.合同签定前，要审计合同内容是否合法、真实。条款有无遗漏。违约责任是否公平合理。有无相关部门的签字，是否盖有符合规定的单位公章。\n3.合同执行过程中，要检查项目是否按合同规定的条款执行，对于未执行或者未完全执行的合同，查明未能执行的原因。根据合同规定，对合同有关部门定期进行对账清欠工作。如果遇到违约责任，检查是否按法律规定或合同约定进行处理。\n4.合同执行结束前，要加强审计监督，如投资合同的清算审计，基建工程合同的竣工决算审计等。通过审计监督及时发现合同中的漏洞并及时进行改进，将学校的损失和风险降到最小。","审计处"]
[33,"对国家或上级部门、学校要求审签项目和经费的审签。","不按审签制度要求进行审签。或故意拖延审签时间。对违规超标准的项目开绿灯审签通过。","中","1.严格执行上级部门和学校有关审签制度。\n2.及时做好审签工作，按要求做好审计签记录备查﹔\n3.对违规超标准要报告学校党委和纪检监察部门，经学校党委和党政负责人同意，暂时停止审签。","审计处"]
[34,"委托社会中介机构审计工作的组织协调和协助政府对学校的审计工作","将审计业务委托特定的社会中介机构审核。在政府对学校的审计工作中未做好协助工作。","中","1.建立社会中介机构库，在库中随机选择社会中介机构，需要回避的，需说明原因﹔\n2.对重大审计项目，采取招标方式确定社会中介机构\n3.在政府对学校的审计工作中积极做好协助工作。","审计处"]
[35,"负责建立审计档案、完成上级主管部门和学校领导交办的其他审计事项。","未按要求及时建立和妥善保管审计档案。对学校领导交办的其他审计事项拖沓敷衍。","低","1.审计处应当建立健全内部审计档案管理制度，并按有关规定妥善保管内部审计档案资料。\n2.认真、及时、高质量的完成学校领导交办的其他审计事项。","审计处"]
[36,"理论学习研究","1.对国家教育发展与改革的战略、方针政策理解不深刻，把握不透彻。     \n2.收集、分析和整理国内外高等教育发展的重要信息和最新动态不及时。\n3.服务意识淡薄。\n","低","1.加强国家教育方针政策学习，提高政治理论学习水平，严格落实党风廉政建设。\n2.组织开展对高职教育、教学重要理论问题、政策问题、实践问题的研究，为学校决策和教学改革提出意见和建议。\n3.收集整理国内外高职教育教学改革发展的最新动态信息、先进的办学经验、教育科学研究进展情况，为学校改革、科研、重大决策提供参考。\n4.以推进优秀文明处室为抓手，积极加强处室工作人员思想政治教育和业务学习，牢固树立服务教学科研、服务师生员工意识。\n","发展规划处"]
[37,"编制学校发展规划","1.调查研究不够。\n2.规章制度不完善，操作性不强。\n3.规章制度执行不力。\n","中","1.积极加强处室工作人员的业务学习和政治思想教育工作，牢固树立服务事业发展的大局意识。\n2.加强重大工作的调查研究，采取各种调查研究的方法，取得科学制定发展规划意见及方案的依据。\n3.围绕工作目标，加强制度建设，确定各类工作规范程序并严格照章执行。\n4.结合实际，修订和完善各类规章制度，进一步提高工作执行力。\n\n","发展规划处"]
[38,"教育教学改革规划","1.统计信息失真。\n2.向外项目申报、报批违反规定。\n3.校内项目立项、审批违反规定。\n\n\n","中","1.严格按照上级及学校有关规定、纪律，认真搜集、整理、上报各类统计数据，同时坚持实事求是，建立并完善学校校情信息库并保证各类数据的适时更新。\n2.按照国家及行政审批部门对报批和审批项目的规定程序办理申报手续，不跨越规定申报步骤，做到严格按程序办事，不出现违规操作。\n3.涉及对外活动，处室领导亲自参与，经办人和责任人具体落实，项目申报完毕所有申报环节的档案统一归档，做到有据可依，有据可查。\n4.涉及校内立项，根据学校统一部署，结合学校实际，做好申报项目的论证审批工作，对立项项目实施监督、检查工作，结合项目完成情况，做好项目效益论证及结项工作。\n\n\n\n\n","发展规划处"]
[39,"学籍管理","1.未严格按照学籍管理制度及上级的文件精神来执行。\n2.学籍档案管理未贯彻 及时性、准确性、全面性和完整性。\n3.学籍管理平台维护不及时。","低","1.严格按照学籍管理制度及上级文件精神执行。\n2及时认真更新学生学籍信息档案。\n3.及时在学籍管理平台和教务管理系统维护信息。","教务处"]
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[40,"毕业证书保管与发放","1.毕业证书未按规定使用 及报废登记。\n2.不按规定发放证书。","低","1.毕业证书出入库由不同人员分开管理，领用、报废等进行严格登记。\n2.严格按照流程制发证书。","教务处"]
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[41,"教学过程管理与教学质量监控","1.对教学过程管理把关不严，或照顾人情关系、不公正。\n2.对监控结果未及时处理或隐瞒不报","低","1.严格按照学校教学责任事件管理办法处理，第一时间上报相关领导。\n2.严肃处理发现教学责任事件后隐瞒不报，或对事件采取推诿、放任态度。","教务处"]
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[42,"考务组织与试卷保密","在考务组织管理环节，如命卷、审卷、制卷、领卷、发卷、收卷、归档等业务中存在安排不合理、流程不规范、命题质量不高与泄密等问题。","低","1.制订统考课程考核办法及命卷管理 规定。\n2.制订试卷评阅与归档管理意见。\n3.开展定期、不定期的试卷专项检查。\n4.建立期末考试工作通报制度 。","教务处"]
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[43,"教材征订","1.管理制度不够健全。\n2.教材招标过程中不按照招标程序操作或受他人请托照顾各种关系。\n3.教材订购出现多订、漏订、订错。\n4.教材采购不够规范，缺乏公平、公正、公开。","低","1. 建立健全教材采编制度。\n2.严格按照招投标制度进行招投标。\n3.教材征订采用教师根据目录选定，学院初审，教务处复核流程。\n4.加大对教材选用、征订的审核，杜绝劣质教材 。","教务处"]
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[44,"教学竞赛、竞技活动组织","1. 组织开展各类竞赛、竞技活动存在违规操作。\n2.申报活动经费与事实不符","低","1. 组织各项活动、各类竞赛按制度、按程序规范操作，严格遵循公开、公正原则。\n2. 各项经费严格按照“尊重事实、遵循制度、符合规定”的原则进行申报，进行经费预算、使用、审批报销，做到专款专用和经费使用情况清晰、透明。","教务处"]
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[45,"学科、专业及课程建设","1.学科、专业及课程建设相关体制不完善。\n2.对各学院申报的材料审查不严。\n3.对课程安排、学时分配的审查不严","低","1.建立健全学科项目建设制度，理顺在学科建设中建立廉政风险防控长效机制。\n2.加大对系部申报材料审查力度。\n3.邀请专家对建设方案的制订、修订进行论证。","教务处"]
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[46,"人才培养方案审核与执行","1.对方案审核不严格，评审程序不规范\n2.执行不到位，影响学校正常教学秩序及学校教学质量","低","1.实行学院初审、教务处复核的两级审查，加大审查力度，制定严格的评审程序，实行公示制度。\n2.加强执行过程的监督与服务，建立完善的评价体系","教务处"]
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[47,"学院各类学生工作考评","材料审核不仔细，评审过程和结果不公正导致负面影响","低","1.严格按照高校学生管理规定，组织各类考评、审核工作，过程有公示，有结果，确保公平公正。                          2.相关结果及时公示，接受各方监督。    3.有人情问题及时回避。","学工处"]
[48,"国家、学院奖、助学金的评定及发放","各类奖助学金的评定和发放存在不公开、不公平、不公正现象。","中","1.按照上级文件要求建立和完善奖助学金相关规定和制度。二级学院评定时加强监管。\n2.奖助学金由财务处将资金直接打入学生银行卡中。发放后二级学院监管和落实。","学工处"]
[49,"勤工助学","1．勤工助学岗位的设定、人员管理及劳动报酬的统计未按实际核查。\n2．未按规定发放勤工助学劳动报酬\n","低","1.根据学校实际情况建立和完善勤工助学管理规定和制度。\n2.各用人单位加强勤工助学人员管理及劳动报酬统计\n3.勤工助学报酬由财务处将资金直接打入学生银行卡中","学工处"]
[50,"学籍管理","日常学籍管理中不按制度、规定办理","低","1.按照规章制度建立和完善学籍方面管理制度。\n2.加强监管和学习，严格按照制度办理。","学工处"]
[51,"学生违纪处理","处理不尊重事实，不公正公开，不听取学生申辩，主观臆断决定处分种类\n","低","1.严格按照学校学生违纪处分办法处理相关事项。                                  2.耐心听取各方声音，评判公正，不得主动臆断。","学工处"]
[52,"学生活动经费使用","在学生活动中，虚报购买物品的价格、数目，骗取学校资金","低","1.加强廉政教育，筑牢拒腐防变的思想道德防线。                              2.由学生科老师和各部门学生干部共同参与活动，共同购买物品，互相监督。       \n3.选择设备供应商时，多与同质量的供应商对比，择优选用","学工处"]
[53,"学生干部的培养、选拔和任用","1.对学生干部要求不严，导致学生干部素质不高，战斗力不强。           \n2.学生干部选聘时受人情因素干扰，不能坚持程序和条件。","低","1.认真制定学生干部选拔、培养、考核方案，明确标准                                       \n2.严格工作程序，完善决策机制，拒绝讲人情，拉关系                                         \n3.严格要求，办好学生干部培训班，努力提高学生干部队伍素质和战斗力。                            \n4.严格按公开程序进行选拔任用。","学工处"]
[54,"中职新生招生","1.违规招生。                    \n2.违规跨区招生                   \n3.违规接收条子等。                \n4.买卖生源。","中","1.根据上级要求，制定学校招生方案。             \n2.建立规范的招生流程，严格按程序执行。         \n3.杜绝违规行为发生。                          \n4.主动监督，纪检监察部门全程参与。                \n5.阳光招生严禁买卖生源。","招生就业处"]
[55,"高职新生招生","1.违规招生。                    \n2.违规跨区招生                   \n3.违规接收条子或打招呼等","中","1.根据上级要求，制定学校招生方案。              \n2.建立规范的招生流程，严格按程序执行。         \n3.杜绝违规行为发生。                          \n4.主动监督，纪检监察部门全程参与。","招生就业处"]
[56,"中职学籍管理","违规办理学生学籍信息异动","低","1.严格按照各级学籍管理办法执行。               \n2.制定学校学籍管理细则。                       \n3.学籍异动严格按照流程操作。","招生就业处"]
[57,"协助和甄别贫困生资助工作","1.资助对象不精准。               \n2.资助款不能及时，足额发放到本人","低","1.制定贫困学生资助方案。                        \n2.了解和掌握学校建档立卡等家庭困难学生基本情况\n3.督促学生并协助严格审核相关证明材料。             \n4.协助核实资助资金通过转账的形式切实落实到贫困学生。","招生就业处"]
[58,"学校督导工作过程","1.玩忽职守，贻误督导工作。\n2.滥用职权，干扰被督导单位正常工作","低","1、对督导人员加强学习教育：加强督导人员思想道德教育、警示教育，提升思想道德水平。加强督导工作业务学习，提升督导业务水平。\n2、加强法律法规纪律学习，提升法律政策水平及纪律观念。","督导评估处"]
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[59,"督导结果及督导考核结果","弄虚作假，徇私舞弊，影响督导结果及督导考核结果公正","低","建立健全督导制度，明确督导岗位职责、工作流程及监督制度，推行督导工作公开公示制度。","督导评估处"]
[60,"学术不端导致教师存在侵权问题","论文抄袭、重复率过高，导致质量不高","低","制订、完善规章制度，加强学术资源库建设。","科研处"]
[61,"科研项目报账把关不严","研究项目中的报销项目超范围报账。","低","严格按照《科研项目管理办法》执行","科研处"]
[62,"乱收费风险","超范围、超标准收费。","低","1.制定学校财务管理办法\n2.严格执行上级部门收费文件收费","财务处"]
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[63,"财务支出审核风险","1.财务审核把关不到位。            \n2.国家相关政策学习不够、把握不准","低","1.制定学校财务管理办法\n2.按照《财务管理办法》进一步完善财务管理工作，优化各处室（院系）支出结构，强化支出管理\n3.严格按预算支出，杜绝人情支付\n4..加强业务学习，严格执行国家和上级部门及学校法律法规","财务处"]
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[64,"出纳岗位支出权限分险。现金收入管理风险。财务支出审核关。坐收坐支","1.财务支出印章未分开。                                                      2.现金收入票款不一致。                                                      3.现金收入未及时存入银行。                                                  4.审批签字手续不全付款。收支不分，                                            5.以收代支。","低","1.制定学校财务管理办法\n2.坚持财务审批“一支笔”，由各院系报账员初核后，财务初审，分管领导审批\n3.财务印章分人管理。非税收入票据管理与现金收入实时核对，认真核实审批手续是否齐全，严格实行收支两条线。           ","财务处"]
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[65,"财务会计核算不准确","1、对会计资料记账时，会计科目分类不准确。\n2、会计核算时资料记录不清、不全",null,"1.制定学校财务管理办法\n2.严格按照会计法和事业单位财务规则等法规制度进行会计核算、记账，确保会计科目、内容记录无误，能真实反映财务状况"]
[66,"大宗物资采购","1.未按有关规定进行采购。         \n2.在采购过程中发生腐败行为的。\n3.其他违反法律法规规章文件规定的行为。\n4.物资采购招投标过程中存在围标、篡标等违法乱纪活动。","高","1.严格按照国家、省市及学校相关规定和制度进行采购。严格执行采购预算和政府采购制度。\n2.严格执行逐级审批管理制度。\n3.严格按要求执行政府采购公开招标制度流程。\n4.严格按照公平竞争的原则择优选择。\n5.在纪检和财务的共同参与下完成。\n6.制定招标方案，公开发布信息，加强监督，公平公正\n7.接受上级有关部门监督。","后勤保卫处"]
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[67,"绿化","1.私自移植砍伐灌木\n2.树木自然枯萎","低","1、聘请专业绿化工作人员\n2.加强日常管理和检查。","后勤保卫处"]
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[68,"水电木设备、设施维护和后勤服务保障","1.在水电表查收过程中存在不准确情况\n2.未经批准，私自搭接。\n3.偶尔存在重复维修","中","1.多人参与水电表抄表。\n2.加强日常管理和检查。\n3.实行报修和维修确认回执制度。\n","后勤保卫处"]
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[69,"医务室","1.外聘人员责任心不强\n2.防疫宣传不到位","低","1.加强对外聘医务人员的考核和淘汰\n2.严格执行疫情防控制度","后勤保卫处"]
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[70,"固定资产管理","1.未建立固定资产明细账，固定资产的领用、调出、报废手续是否齐全\n2.存在擅自调动、报废，自行外借和变卖的情况。","低","1.建立、健全相关管理制度。完善资产台账，实施资产信息化管理，严格资产入库出库及报废处理程序。    \n2.定期组织固定资产的盘点，做到账、卡、物三相符\n3.接受上级监管，校纪检加强督查。","后勤保卫处"]
[71,"食堂管理","1.因工作失误导致食品安全事故。\n2.未按规定定期维护设备导致重大安全事故。\n3.食堂物资采购不按程序和要求，以次充好，收受供应商回扣等。\n4.不认真履行职责，食堂核算数据不真实，错误引导领导决策。","中","1. 严格执行食品安全法和学校食堂管理制度。\n2.加强管理人员和工作人员的责任心教育，严格履行职责。\n3.严格执行物资采购制度，规范采购流程，严格执行索证、索票制度。严格管理食堂物资验收入库和出库，食堂账目规范。\n4.按照管理流程，做好食品留样、记录工作。\n5.制定维护及安全管理制度。加强巡查，定期检查。详细记录，杜绝安全隐患。\n6.制定学校食堂成本核算制度。\n7.学校纪检加强监督，并接受驻局纪检组和勤工站专项督查","后勤保卫处"]
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[72,"安全保卫","1、思想懈怠、疏于管理\n2、突发事件处置不力\n3、消防工作、安全教育意识不强","中","1.加强管理、明确责任，强化师生员工的法制教育和安全教育。\n2.加强制度建设，规范工作流程，提升责任意识。\n3.严格执行消防、安全工作流程、发现安全隐患及时上报，防患于未然。","后勤保卫处"]
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[73,"学校建设项目","1、不充分调研，决策不科学、不实际，造成使用不便，浪费资金。\n2. 监管验收不到位出现重大质量、安全事故。\n3. 不按相关文件规定对工程项目进行审计。\n4. 档案收集不规范、不完善。保存时间不符合相关规定。\n5. 违规插手干预学校项目建设。\n6.招投标过程缺乏透明公正。","高","1.学校项目建设需通过校党委会议集体决定并报市教育局、发改委审批。\n2. 项目建设按照政府投资项目管理办法执行，严格履行政府采购及招投标程序。\n3. 项目资料管理严格按照《基本建设项目档案资料管理暂行规定》执行。\n4.聘请监理单位，加强现场检查和管理，做好质量检查和验收记录。\n5.按照工程投资管理办的进行财政评审或第三方审查机构审查。\n6.校纪检督查和多部门监督。","基建处"]
[74,"负责日常学生管理工作","1、管理松懈、不严谨。\n2、未建立健全院学生管理各项制度或相关制度与上级有关制度、规定相抵触。\n3、在学生实践演出中工作不到位，未任人为才，未做到公平公正。","低","1、认真贯彻执行学校学生管理制度。               \n2、建立健全学院学生相关管理制度并严格执行。","学前教育学院\n小学教育学院\n艺术教育学院"]
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[75,"各类（教学、科研、管理等）业绩考核、日常考核","1、各类业绩考核审核计算不准确，未经教职工核对。                      \n2、考核等级建议未经集体讨论审定并公示，可能引发教职工不满或投诉等问题。                             3、未按规定执行对教师的日常教学管理松懈、不严谨。                    \n4、未按规定执行对教师的日常教学管理","低","1、严格执行学校有关业绩考核办法和学院有关规定，计算审核教职工业绩要坚持原则，并经教职工核对。    \n2、考核等级须经集体讨论审定并公示后上报学校。     \n3、严格执行学校教职工请销假及考勤有关规定、严格执行学校有关教学管理的相关规定。","学前教育学院\n小学教育学院\n艺术教育学院"]
[76,"院团组织、学生组织的选拔","1、学院干部选拔任用中任人唯亲。    \n2、借机索要学生钱财礼品、接受宴请。\n3、私自更改民意检测结果。","低","1、实行公平公正公开原则。                      \n2、及时公布岗位、名额及招收条件。               \n3、建立量化考核体系。","学前教育学院\n小学教育学院\n艺术教育学院"]
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[77,"负责组织各类教学研究成果的推荐和教职工校级以上评优评先的推荐","1、研究成果在推荐过程中违反公开、公平、公正原则。\n2、在评选中讲人情、拉关系。\n3、对材料未严格把关，造成所评选的个人或集体不具有先进性和代表性","中","1、认真制定评选表彰和推荐方案，明确评选条件和范围。                                        \n2、严格评选程序，公开透明，阳光操作。           \n3、认真审查，严格把关，广泛听取群众意见。       \n4、及时公示评选条件、程序和结果。               \n5、择优推荐原则，严格按演出要求推荐人才，责任落实到推荐人。","学前教育学院\n小学教育学院\n艺术教育学院"]
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[78,"学院常规管理制度（人、财、物管理：教学、教研管理等）","1、未建立健全学院人、财、物管理各项制度或相关制度与上级有关制度、规定相抵触\n2、未建立健全院教学、科研管理各项制度或相关制度与上级有关制度、规定相抵触\n3、未严格执行相关管理制度","低","1、认真贯彻执行学校相关管理制度。               \n2、建立健全学院相关管理制度并严格执行。","学前教育学院\n小学教育学院\n艺术教育学院"]
[79,"履行管党治党职责\n严格落实主体责任","1.管党治党主体责任落实不够深入，抓党风廉政建设和反腐败工作的举措不够细致。\n2.“一岗双责”没有全部落实到位，班子成员担当精神不足。"," 中 ","1.学校党总支建立工作机制，专题研究部署党建工作，平时亲自督查、考核，有针对性地解决存在的突出问题\n2.严格落实党风廉政建设“两个责任”，党总支书记与各科室主要负责人签订《党风廉政建设和反腐败工作责任书》，制定印发考核细则，完善党建、党风廉政工作考核。","附属艺术中专党总支                                                                                                                                                                                                                                   "]
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[80,"“三重一大”议事与决策","1.贯彻落实民主集中制不力。\n2.其他班子成员对非分管科室工作表态不积极或当老好人。","   中 ","1.完善并严格遵守《衡阳市艺术学校“三重一大”集体决策制度》。\n2.“三重一大”包括重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金的使用。除非遇到重大或紧急情况，凡属“三重一大”事项，必须由校党总支集体研究决定，不得以传阅、会签或个别征求意见等方式代替集体决策。","附属艺术中专党总支                                                                                                                                                                                                                                   "]
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[81,"党员发展及管理","1.执行《党章》规定标准不严，评选不公正。\n2.执行规定程序不到位，可能让不符合条件者加入党组织。\n3.照顾关系，党员发展材料审查不严格\n4.挪用占用党费。","低","1.严格执行《党章》规定的发展条件，确保成熟一个发展一个，不照顾关系。\n2.严格执行《党章》规定的发展程序，党支部大会通过后报党总支集体讨论决定，并将结果及时公示，坚持发展过程公开、公正、透明。\n3.发展党员材料经党支部、党总支审核无误后及时报送组织部审查。\n4.建立党费收缴台账，严格党费使用管理。","附属艺术中专党总支                                                                                                                                                                                                                                   "]
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[82,"意识形态工作","1. 对教师和学生意识形态教育效果不显，党员干部和全校师生对意识形态工作极端重要性的认识不够，及时有力地识别与防范相关风险的意识不强。\n2. 对意识形态领域的监管还需加强，在防范自媒体个别消极信息对学生的影响，以及对师生假期、业余、课余时间的思想意识教育、引导等方面，存在信息监管技术不足、办法不多的问题。","低","1. 纳入学校党建工作，书记是意识形态工作第一责任人，班子其他成员按照分工和“一岗双责”要求做好分管科室的意识形态工作。\n2. 严格落实《衡阳市艺术学校落实意识形态工作责任制实施方案》，加强意识形态工作组织领导,健全意识形态工作机制,深化思想道德和文化建设,坚定全校师生理想信念,管好各类意识形态阵地。","附属艺术中专办公室"]
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[83,"干部考核、任免、选拔、奖惩、竞争上岗等","1.操作程序不规范。\n2.用人不符合要求。\n3.有关制度不健全。\n4.干部选拔推荐工作纪律执行不严格\n5.对公示期间反映的问题，调查核实不认真。","中 ","1.进一步完善干部选聘制度、制定有关稳妥方案。\n2.进一步规范干部选拔推荐工作程序。\n3.选聘过程完全公开透明。\n4.坚持择优公正录用干部。\n5.及时上报备案，开展任前廉政谈话。","附属艺术中专办公室"]
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[84,"职称评定","1.职称评审政策量化不公开、不透明。\n2.有程序不到位、审核不严、不公平、不公开等违规现象\n3.方案未经教职工大会通过。","低","1.制定职评方案，经教职工大会通过，报学校和上级领导部门审批。\n2.严格按学校的教师职称评审办法的规定执行，做到公开、公平、公正。\n3.严格审验相关证明材料。校纪委全程参与监督。","附属艺术中专办公室"]
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[85,"大型文艺活动","1.物资采购不透明，违规开支\n2.安全保障措施不到位\n","低","1.物资采购严格按照财务有关制度执行。\n2.制定安全措施制度，责任落实到人。\n3.纪检部门全程参与监督。","附属艺术中专教务科"]
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[86,"教师绩效奖、评优评先","1.考核不公平不公开。\n2.未按照标准执行。\n3.徇私，搞小关系。\n4.宣传不到位。\n5.评选不规范。\n6.推优不透明。","低","1.严格按照各项方案及规定执行，由分管领导带头，邀请各教研组长及部分教师一起检查。\n2.及时公布评选结果，同时提供原始档案供全体教师查询核对。\n3.接受全体教师的监督并设立投诉渠道。  \n4.评选前大力宣传，各部门积极推举，力求宣传到位\n5.根据上级政策制定评优评先方案、细则，坚持做到公开、公平、公正。\n6.严格遵照衡阳市教育局和学校制定的相关办法执行","附属艺术中专教务科"]
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[87,"学生职业能力考试","1.收费不按规定。\n2.安全管理不到位。\n","低","1.收费采购严格按照国家文件规定和财务有关制度执行。\n2.制定安全措施制度，责任落实到人。\n3.纪检部门全程参与监督。","附属艺术中专教务科"]
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[88,"教师专业培训","1.宣传不到位\n2.违规推荐，推选不透明\n3.经费使用不合规","低","1.制定学校培训方案。\n2.各教研组推优参加。\n3.学校择优选择培训人员。\n4.严格按照《中等职业学校教师素质提高计划专项资金管理暂行办法》执行。\n5.遵照各级培训具体方案实施。","附属艺术中专教务科"]
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[89,"学生管理","以罚款的方式教育管理违纪学生","低","提高思想认识，增加教育理论知识，增强并遵守国家法律法规及学校规章制度","附属艺术中专学生科"]
[90,"学籍管理","违规办理学生学籍信息异动","低","1.严格按照中等职业学校学籍管理办法执行，制定学校学籍管理细则。                                          2.学籍异动严格按照流程操作。","附属艺术中专招生就业科"]
[91,"贫困生资助工作","资助是否准确，资助款是否时发放，是否在雁过拔毛现象。","中","1.制定贫困生资助方案，                                                                                 2.建立资助评审领导小组，                                                                               3.掌握学校建档立卡等家庭困难学生情况，                                                                 4.严格审核相关证明材料，                                                                               ","附属艺术中专招生就业科"]
[92,"物资采购","1.未按招标要求进行采购，品种、价格超出招标范围。\n2.在采购过程中发生腐败行为的。\n3.其他违反法律法规规章文件规定的行为。\n4.物资采购招投标过程中存在围标、篡标等违法乱纪活动。\n5.采购中因市场调研不充分，供应商评价不细致、验收不合格，出现采购服务商品质次、价高。","中","1.纳入学校采购范围的大宗物资（设备）严格按照国家、省市及学校相关规定和制度进行采购。\n2.严格执行逐级审批管理制度。\n3.严格按要求实施政府公开招标制度流程。\n4.严格按照公平竞争的原则择优选择。\n5.在纪检和财务的共同参与下完成。\n6.制定招标方案，公开发布信息，加强监督，公平公正\n7.接受上级有关部门监督。\n8.严格执行行业资质相关管理规定。\n9.严格执行《招标投标法》，严格执行招标结果，对食堂大宗食材进行公开招标管理。","附属艺术中专后勤科"]
[93,"学校资产管理","1、建立固定资产明细账，固定资产的领用、调出、报废手续是否齐全\n2、存在擅自调动、报废，自行外借和变卖的情况。","中","1.建立、健全相关管理制度。\n2.定期组织固定资产的盘点，做到账、卡、物三相符。\n3.接受上级监管，校纪检加督查。","附属艺术中专后勤科"]
[94,"食堂管理","1.因工作失误导致食品安全事故。\n2.未按规定定期维护设备导致重大安全事故。\n3.食堂物资采购不按程序和要求，以次充好，收受供应商回扣等。\n4.不认真履行职责，食堂核算数据不真实，错误引导领导决策。\n5.资质不符合。\n6.未按食品安全操作规范执行","高","1.制定学校食堂食品安全管理制度。\n2.加强管理人员和工作人员的责任心教育，严格履行职责。\n3.严格执行索证、索票制度。\n4.按照管理流程，做好食品留样、记录工作。\n5.制定维护及安全管理制度。加强巡查，定期检查。详细记录，杜绝安全隐患。\n6.制定学校食堂成本核算制度。\n7.学校纪检加强监督，并接受驻局纪检组和勤工站专项督查。\n8.严格执行行业操作规范。","附属艺术中专后勤科"]
[95,"意识形态工作","1.对意识形态工作重视不够，出现重大舆情风险控制不力。               2.对意识形态工作认识不到位，员工思想混乱，在网络发表影响社会稳定的负面观点，不予查处，导致局面失控等。                                            3.监督责任落实不到位。","低","1.纳入学院党建工作，书记是意识形态工作第一责任人，班子其他成员按照分工和“一岗双责”要求做好分管科室的意识形态工作。\n2.严格落实《衡阳幼儿师范高等专科学校新媒体管理办法实施细则》，加强意识形态工作组织领导。\n3.纳入师风师德常态化管理。\n4.开展意识形态工作追责问责。\n","                                                                                                                                                                                                                                      耒阳学院办公室"]
[96,"干部的考核、任免、选拔、奖惩、竞争上岗等工作","1.操作程序不规范。\n2.用人不符合要求。\n3.有关制度不健全。","中 ","1.根据文件，制定方案。\n2.上级审批，启动程序。\n3.民主推荐、实地考察。\n4.确定人选、任前公示。\n5.上报备案，廉政谈话。","                                                                                                                                                                                                                                      耒阳学院办公室"]
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[97,"党员发展及管理","1.标准把关不严，评选不公正。\n2.程序不到位，标准不严格，党员发展不看条件看关系。\n3.挪用占用党费。","低","1.制定评选标准，党总支审核把关，并公示。\n2.严格按照党员发展程序，严把党员发展入口关。\n3.建立党费收缴台账，及时公示。","                                                                                                                                                                                                                                      耒阳学院办公室"]
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[98,"职称评定","1.宣传不到位，没有公开职评职数。\n2.方案未经职代会通过。\n3.量化不透明，程序不到位。","低","制定教职工通过的职评方案，上报审批。","                                                                                                                                                                                                                                      耒阳学院办公室"]
[{"$nulls":4},"2.严格按照职评流程操作；"]
[{"$nulls":4},"3.及时公示；"]
[99,"教学常规管理","教师旷工、未完成教学任务、体罚学生教学事故。","低","加强日常教学管理监控，加强过程管理。加强对教师的职业道德教育。","耒阳学院教务科\n"]
[100,"重大教学活动","因组织管理不当导致活动组织失败或出现重大安全事故。","中","加强对重大教学活动的组织管理及协调工作，明确各岗位职责，做到事事有人做，人人有事做。","耒阳学院教务科\n"]
[101,"教师管理","教师出现个人违法行为或通过课堂宣传不健康思想及反动思想。","中","加强对老师的思想教育，定期组织开展政治学习，了解老师们的思想动态，加强爱国主义教育。","耒阳学院教务科\n"]
[102,"毕业证的办理管理","在毕业生资格审查中顾及人情或因工作疏忽出错。","低","一是坚持办事原则，二是主动提出让学校其他部门共同参与资格审查工作。","耒阳学院教务科\n"]
[103,"评优评先","宣传不到位。","低","根据上级政策，制定评选和推优方案，按方案实施量化管理，做到公平、公正、公开。","耒阳学院学生科"]
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[104,"贫困生资助工作","资助是否精准，资助款是否及时发放，是否存在雁过拔毛现象","中","制定贫困学生资助方案。","耒阳学院学生科"]
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[105,"成教招生","违规虚假承诺招生","低","1、提高安全办学，杜绝虚假承诺招生。\n2、建立规范的招生流程，严格按程序执行。","耒阳学院培训部"]
[106,"成教学生推优","1、宣传不到位。\n2、推优不透明。","低","1、将合作高校推优方案及时在学生QQ群发布，加大宣传力度，做到公平、公正、公开。\n2、依据标准推优。","耒阳学院培训部"]
[107,"成教教材征订","高校教材目录外征订","低","1、在合作高校教材目录中选订。\n2、向学生公布教材目录。","耒阳学院培训部"]
[108,"思政课专项经费","1.挪为它用                         2.使用不当","低","1.制定和完善相关制度                          \n2.严格使用秩序","思政课部"]
[109,"思政课教学及考评","1.教学工作不负责任，造成负面影响。\n2.学生成绩评定有失客观公正。","低","1.加强学习教育，提高教师思想政治觉悟和教育教学能力。\n2.制定和完善相关管理制度","思政课部"]
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[110,"教师考核","1.检查、考核不公平。\n2.徇私，未按照方案执行。","低","1.严格按照方案执行，邀请教研组长、备课组长一起检查，并对检查及评比结果进行公示。\n2.严格按照方案执行，及时公布评选结果，接受全体老师的监督，设立投诉热线。","公共基础课部"]
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[111,"成人学历教育招生工作","1.招生困难，有可能聘用招生代理人\n2.为争取民办培训机构生源，需建立合作关系会产生经济往来","低","1. 加强制度建设，做到招生费用公开、透明\n2. 与民办机构合作，严格执行办学协议","继续教育学院"]
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[112,"教学管理","1. 未按规定执行学籍管理\n2. 未按规定设立校外函授点\n3. 未按规定制定成人教学计划","低","1. 严格执行学籍管理规定\n2. 按教育厅规定，公开设立校外函授点\n3. 严格执行成人教学计划制定原则","继续教育学院"]
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[113,"教材管理","教材变动","低","1.成人教育教材征求授课教师意见，按课程要求选取国家规划教材\n2.自考教材按省考试院指定的自考教材","继续教育学院"]
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[114,"成人学历教育办学经费管理","1. 不按规定支付合作单位教学管理费用\n2. 不按规定支付教师课时费\n3. 费用收取不入学校财务账","低","1. 严格执行办学合作协议\n2. 严格审核教师课时及课时费标准，并报分管领导批准\n3. 由学校财务及时收费，对于特别困难的学生，一时拖欠需报分管领导批准","继续教育学院"]
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[115,"成人学历证书颁发","1. 不按学籍管理规定办理毕业证书\n2. 不按规定程序发放毕业证书","低","1. 严格学籍管理规定，执行升留级制度\n2. 严格执行毕业证书发放程序","继续教育学院"]
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[116,"教师培训项目","1. 学员资格审查不严\n2. 上级拨付专项培训经费使用不合理","低","1. 按照上级文件规定，严格审查学员资格\n2. 按照上级文件规定，培训经费专款专用","继续教育学院"]
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[117,"职业技能培训","不按相关规定收取费用","低","按物价部门收费规定，据实收取","继续教育学院"]
[118,"负责学校信息系统的开发和管理\n\n\n","系统开发不充分调研，规划不科学，造成使用不便。","低","1.严格按照国家，省市及学校相关规定和制度进行开发和管理。\n2.接受上级有关部门监督。\n\n\n","现代教育技术中心"]
[119,"负责现代教育技术的推广与应用指导","推广和应用不全面","低","1.严格按照国家，省市及学校相关规定和制度进行推广和应用。\n2.接受上级有关部门监督。\n\n","现代教育技术中心"]
[120,"负责学校校园网站、微信公众号等信息系统平台规划、开发、管理、应用支持","校园网站，公众号平台运行安全问题","低","1.制定和完善学校相关规定和制度。\n2.严格按照《网络安全法》管理。\n3.接受上级有关部门监督。\n4.增强保密意识，严格按照国家信息系统安全等级保护管理办法执行","现代教育技术中心"]
[121,"负责学校广播、电视、计算机网络等系统的管理和维护","计算机网络、广播、电视运行安全问题","低","1.制定和完善学校相关规定和制度。\n2.严格按照《网络安全法》管理。\n3.接受上级有关部门监督。","现代教育技术中心"]
[122,"负责智慧校园规划建设工作","1.不充分调研，规划不科学，造成使用不便。\n2.监管验收不到位","低","1.严格按照国家，省市及学校相关规定和制度进行规划和建设。\n2.接受上级有关部门监督。","现代教育技术中心"]
[123,"负责学校网络建设与维护工作","硬件设备是否能正常运行，网络是否畅通，重要数据是否备份，网络安全监控是否落实","低","1.制定校园网络管理与维护制度。\n2.加强设备检查与维护。\n3.定期备份相关数据，避免重要数据外泄。\n4.加强网络安全排查。","现代教育技术中心"]
[124,"食堂管理\n（幼儿园）","1.因工作失误导致食品安全事故。     \n2.未按照规定定期维护设备导致重大安全事故。                           \n3.食堂物资采购不按照程序和要求，以次充好，收受供应商回扣等。      \n4.不认真履行职责，食堂登记台账不清不楚，进出货物数量不对。","中","1.制定食堂食品安全管理制度。                   \n2.加强管理人员和工作人员的责任心教育，严格履行职责。                                         \n3.严格执行索证、索票制度。                      \n4.按照管理流程，做好食品留样、记录工作。                               5.制定安全管理制度，定期检查，杜绝安全隐患。                     6.制定食堂成本核算。                          \n7.学校纪检加强监督，并接受上级部门的检查和监督","实训中心"]
[125,"教师专业培训\n（幼儿园）","1.违规推荐，不透明。                   2.经费使用不合规。","低","1.制定幼儿园培训方案。                        \n2.年级组推优参加培训。                        \n3.严格按照衡阳市中小学教师市级培训经费管理暂行办法执行。                                      \n4.遵照各级培训具体方案实施。","实训中心"]
[126,"实习基地建设\n","1.实习基地的选择不够严谨；     \n2.与实习基地间存在利益关系；                     3.实习基地建设不全面、不均衡、覆盖面不够广。","低","1.制定实习基地管理相关条例；      \n2.严格按照国家相关规定执行；     \n3.加强对实习基地的日常考核和信息收集，建立信任档案，实行优劣登记台账，对合作出现问题的基地要实行淘汰制度；                        ","实训中心"]
[127,"实习实训工作","1.实习生岗前培训不到位；                     2.实习生到岗过程安全问题；         \n3.实习生到实习单位的管理动态了解不够；                              \n4.实习生在实习单位的权益没有得到保护；                         \n5.实习生在外实习期间的安全问题。","低","1.制定实习实训工作相关制度；      \n2.加强实习岗前系列培训，做细做全，为实习生上岗提供全方位服务；                                   \n3.与实习单位签订相关安全、责任、权益等明确的三方协议，维护实习生的安全、权益；            \n4.加强对实习生实习期间的动态了解，学校不定时派人员或指导教师到实习单位检查实习、了解实习生情况。                            5.建立实习工作突发情况应急预案，及时处理各类应急情况；      \n6.制作实习生实习实训指南，对实习生顺利完成实习实训进行有效指导。","实训中心"]

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